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市委党校2016年部门决算说明
日期:2017-09-26 09:40:29

    一、单位基本情况
  488sb.com是市委、市政府直属的参照公务员管理的全额财政拨款的特殊事业单位。一套机构三块牌子(即:荆门市委党校、荆门市行政学院、荆门市社会主义学院),其主要职责是轮训县处级党员领导干部、县(市、区)局级干部和乡镇领导干部、市直科级干部,培训中青年党员领导干部、意识形态部门的领导干部和理论骨干,承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训以及党外代表人士的培训工作。执行事业单位会计制度,属于财政一级预算单位。
  市 “三定”方案批准的我校编制人数为70人,编制人数为事业一类编制。内设16个处室(办公室、教务处、马克思主义基本理论教研室、经济学与管理学教研室、党史党建教研室、综合教研室、学员组织处、公务员培训处、科研处、图书馆、信息化管理中心、总务处、保卫处、财务处、人事教育处、对外培训中心)。现有在职人员68人,退休人员40人,劳务用工人员1人。
  二、财务情况
    (一)收支情况
  当年总收入2369.07万元,其中财政拨款收入2095.75万元,年初结转结余273.32万元。当年总支出2070.86万元,其中人员经费1047.83万元,公用经费88.8万元,项目支出934.24万元,当年收支相抵后结余298.82万元。
   (二)“三公”经费支出决算情况
  2016年度“三公”经费支出决算为21.41万元,为2016年度预算的79.3%,比预算减少5.59万元。其中:
  1、因公出国(境)费用支出决算为2.56万元,出国人数1人,是根据省委党校统一安排赴俄罗斯考察干部教育情况而增加支出。
  2、公务用车购置及运行维护费支出决算为8.44万元,为预算的70.33%,比预算减少3.56万元。年末单位公务用车2辆。
  3、公务接待费支出决算为10.41万元,为预算的69.4%,比预算减少4.59万元,主要原因是严格控制公务接待费用。其中,日常公务接待7.01万元,主要用于接待上级党校和兄弟地市州党校工作交流及外请教授共52批次、778人次;专项接待3.4万元,主要用于专题培训班餐费,2批次、100人次。
   (三)其他情况说明
  1、预算绩效工作开展情况。2016年我校遵循按照预算绩效管理相关要求,每月按时准确发放工资、公积金、医疗保险等,不存在拖欠情况。项目收支绩效管理中,严格预算执行管理,确保各项经费用到实处,达到资金使用预期效果。
  2、国有资产占用情况:2016年末固定资产总值1552.25万元,当年增加固定资产38.72万元。主要购置教学设备及学员食堂设备。
  3、政府采购预算执行情况:2016年市委党校政府采购预算123.18万元(货物类34.68万元,工程类10万元,服务类78.5万元),当年实际发生政府采购247.34万元(货物15.48万元,工程类193.1万元,服务类50.9万元),为预算的200.8%,其中工程类大幅超预算,主要是新校区建设场地平整项目188.89万元通过政府采购执行。
  4、五项业务经费使用情况:2016年五项业务经费支出66.7万元,占预算的83.33%,主要原因是教师进修未按计划完成,师资培训及对外交流比预计少。
  5、新校区建设资金使用情况。根据市委、市政府相关文件,市财政年初预算安排新校区建设资金400万元,全部用于新校区土地补偿及各项前期筹备费用。项目已于2016年10月开始进行主体工程建设。
   注:五项业务经费指根据鄂发【2014】5号《2013—2017年湖北省干部教育培训规划》文件要求,各地要更好地满足全市干部和党员教育培训的需要,提升党校办学实力,提高党校办学水平,财政要给予经费保障。具体包括:教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等五项。
      二〇一七年九月

 

财政拨款收入支出决算总表
文件类型: .xls 435c2c034bdef95d61623c0c96a711e9.xls (50.50 KB)
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